新闻中心

11月21日至24日，神渭管运公司开展“夯实基础、优化体系”管理类报表、台账专项自查工作，本次工作总体按照“以基础管理为核心，以计划管理为主导”的原则开展，由公司财务资产部牵头，机关各部门、所属单位参与并配合，旨在深入贯彻落实陕煤集团半年工作会“聚焦风险管控，筑牢新防线”的会议精神和公司《管理效能提升年实施方案》的工作部署，针对近年来管理类报表及台账进行“回头望”，提升合规经营管理质量。

本次工作分为准备梳理、现场自查和总结整改三个阶段开展。在准备梳理阶段，自查人员结合各单位职责、制度以及近年来审计重点核查事项，对本单位所涉及的管理类报表、台账进行全面梳理，围绕生产、经营、工程、财务四个方面，梳理出65项管理类报表、台账，并根据实际情况拟定工作方案；在现场检查阶段，通过实地盘点、随机抽查、核对校验等方式，从报表、台账的完整性、准确性、一致性、及时性和关键信息等方面进行自查，统一汇总发现问题，梳理形成自查报告；在总结整改阶段，自查人员结合实际，对发现的具体问题进行分析研判，并有针对性地提出整改建议，明确整改方向。    

在本次专项自查工作中，公司进一步形成了规范化、标准化、制度化的管理类报表、台账体系，筑牢了合规管理新防线，为公司高质量发展提供有力保障。（肖夏昱 白慧）